Карта коррупционных рисков2018-12-21T10:12:37+00:00

Утверждена

приказом директора от 19.02.2018 №___

 

 

 

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания

Московской области «Волоколамский центр социального обслуживания

граждан пожилого возраста и инвалидов»

 

 

     Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.

     Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности организации и рационально использовать ресурсы, направленные на проведение работы по профилактике коррупции.

 

№/п Процессы деятельности учреждения Критические точки Характеристика выгоды Наименование должности Форма осуществления коррупционных платежей Меры по минимизации (устранения коррупционного риска)
1. Обеспечение деятельности учреждения Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения Сговор с контрагентом Директор, главный бухгалтер, работники контрактной службы Получение наличных денежных средств от контрагента Проведение электронных торгов, предоставление возможности участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии
2. Оказание социальных услуг населению Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Препятствие в получении услуги Социальные работники, специалисты оказывающие услуги Уменьшение личных трудозатрат Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей.
3. Осуществление функций по контролю за исполнением нормативно правовых актов (инспекции, проверки, ревизии) Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходованием бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, качества оказанных услуг, сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей, оказание платных услуг, состояние технической защиты информации Сговор с проверяющим Директор, главный бухгалтер, заместитель директора по безопасности и АХЧ Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств Изучение нормативной документации в области противодействия коррупции. Организация внутреннего контроля исполнение работниками должностных обязанностей.
4. Осуществление функций по оказанию социальных и медицинских услуг Оказание услуг социальными и медицинскими работниками Сговор с получателем услуг Социальные работники, медицинские сестры Получение денежных средств Анализ деятельности работы отделений со стороны заведующих
5. Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Препятствие в получении услуги Специалисты оказывающие услуги Уменьшение личных трудозатрат Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
6. Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и реализация индивидуальныхпрограмм реабилитации в установленной сфере деятельности Необоснованное внесение в программы социальных услуг, необоснованное внесение граждан в регистр получателей социальных услуг. Искажение, сокрытие или предоставление ложных сведений в служебных отчетных документах Получение выгоды в виде разницы между предоставленными и фактическими документами Специалисты оказывающие услуги Уменьшение личных трудозатрат Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
7. Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности Нецелевое использование бюджетных средств, от приносящей доход деятельности   Директор, главный бухгалтер, заместитель директора Получение денежных средств Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сфере с высоким коррупционным риском, разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

 

Перечень должностей с высоким коррупционным риском в ГБУСО МО «Волоколамский ЦСО»: директор, заместитель директора по безопасности и АХЧ, главный бухгалтер, ведущий юрисконсульт, ведущий экономист, ведущий бухгалтер, специалист по кадрам заведующие отделениями, социальный работник, медицинская сестра, специалист по социальной работе, сестра-хозяйка, водитель.